Семинар по налогообложению
Семинар «Транспортно-экспедиторская деятельность: основные акценты в налогообложении и учете»

(с 09:00 до 18:00)
от 1500 грн.
Зарегистрироваться
ONLINE+Киев, (ст.м. «Майдан Незалежності») Готель "Козацький" Конференц-зал
Скачать программу


Виктория Величко
Величко Виктория, Семинар по налогообложению Транспортно-экспедиторская деятельность: основные акценты в налогообложении и учете

Независимый практикующий консультант по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, экономики и финансов, специалист по вопросам налогового и финансового планирования.

  • Автор многочисленных печатных работ, канд. экон. наук.
  • Опыт: 13 500 ч публичных выступлений, из них 8 000 ч – семинаров и тренингов.
  • «Специалист года - 2015» в сфере «Финансы и аудит» Национального бизнес-рейтинга Украины.
  • Директор консалтинговой компании «ВЕЛНИ».
До окончания регистрации осталось
86 дней
Зарегистрироваться

ПОЛУЧИТЬ ПРОГРАММУ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

Семинар
Логистика

Программа Семинара "Транспортно-экспедиторская деятельность: основные акценты в налогообложении и учете"

1. Договір ТЕД:

- аналіз основних помилок і наслідків для об'єкта оподаткування

- на що слід звернути увагу в договорі про ТЕП для оптимізації ПДВ

- місце надання ТЕП і послуг з перевезення,

- послуги з міжнародного перевезення,

- надання рухомого складу, транспортних засобів, контейнерів і т.д.

- прямі і посередницькі послуги і їх відображення в бухгалтерському і податковому обліку

- виділення розміру «плати експедитору»: комерційна складова, податкові та бухгалтерські ризики, практика перевірок

- ризики ТЕД в перевірках

2. Принципові відмінності договору ТЕД і Договору про надання транспортних послуг

3. Правила ІНКОТЕРМС-2020: відповідальність і ризики транспортно-експедиторської діяльності

4. Особливості оформлення транспортно-розпорядчої документації:

- перевезення по Україні і за кордоном

- оформлення транспортних перевезень

- ТТН в транспортно-експедиторської діяльності

- міжнародний перевізний документ

- акт про надання ТЕП і транспортних послуг

- що робити, якщо первинні документи відсутні?

5. Транспортні послуги та ТЕП:

- доходи і витрати в бухгалтерському та податковому обліку, вплив курсових різниць (первинні документи, використання колійних і маршрутних листів, ТТН, СМР і т.д)

- нюанси перевиставляння витрат по транспортно-експедиторським договорам

- визначення кінцевого бенефіціарного отримувача доходів в ТЕД

- коригування об'єкта оподаткування при придбанні ТЕП у ризикового нерезидента

- коригування об'єкта оподаткування при продажу ТЕП ризикового нерезиденту

- поняття «довідка про сплату податків» в країні реєстрації суб'єкта господарювання: форма і строки отримання

- вплив штрафів в ТЕД на об'єкт оподаткування

- оплата податку на репатріацію в ТЕП

- правила нарахування та виплати податку на репатріацію в 2021 г, в т.ч. в натуральній формі - відображення коригувань у Декларації з податку на прибуток

- нюанси заповнення Додатка ПН

6. Поняття фрахту і його відображення в прибутково-видатковій частині підприємства:

- фрахт або транспортні послуги: основні відмінності

- договір фрахту: на що звернути увагу при складанні?

- думки ДФСУ і судів про фрахт і податкові наслідки

- нюанси визначення фрахтових доходів

- застосування звичайних цін,

- особливі види витрат при фрахті,

- юридичне обґрунтування податку на фрахт

- документи про резидентство в прямому договорі і посередницькому, в договорі з декількома експедиторами

- роль кінцевого бенефіціару в податок на фрахт

 - відображення податку на фрахт в Декларації з податку на прибуток

7. Ризики виникнення контрольованих операцій в ТЕД

8. Окремі витрати при наданні транспортних послуг та транспортно-експедиторських послуг

- особливості формування витрат і момент їх виникнення, вплив на ПК з ПДВ

- відшкодовуються і не відшкодовуються витрати

- виконання доручень замовника,

- використання власних та орендованих транспортних засобів

- тонкощі ремонтних витрат,

- амортизація транспортних засобів: застосування мінімальних строків корисного використання

- лізингові автомобілі: особливості обліку

- витрати на страхування

9. ПММ:

- придбання ГСМ

- документальне підтвердження

- чи можливо зберігання ПММ на підприємстві?

- витрати ПММ не пов'язані з діяльністю підприємства

- документи для списання ПММ

- ризики виникнення акцизного склада

- правила 2020 р

- паливо для власних потреб: чи має значення кількість?

- чи обов'язково мати акцизний склад?

- реєстрація платником акцизного податку - ліцензії на зберігання палива

10. Транзитні кошти

- оформлення посередницької і прямої частини договору,

- документація, що підтверджує "транзитность" грошових коштів

- розрахунки за договором надання транспортних послуг та ТЕП з урахуванням ЗУ "Про валюті і валютні операції"

- граничний термін оплати по ТЕД-контрактами в ЗЕД і фінансові наслідки їх порушення

11. База оподаткування і дата виникнення податкових зобов'язань з ПДВ в транспортних послугах і ТЕП

- основні правила складання ПН і РК

- правомірність застосування нульової ставки

- перевиставляння нульової ставки по ланцюжку перевізників і експедиторів

- перевезення, експедирування. Агентування: нюанси ПДВ

- оподаткування додаткових послуг

12. Особливості використання єдиного податку в ТЕД

- визначення доходу

- формування первинних документів платника єдиного податку

- відображення доходу в Декларації

- вплив курсових різниць

13. Банківський моніторинг операцій в ТЕД

- ризики в резидентських договорах

- ризики в нерезидентних договорах

- валютний контроль і закриття ЗЕД договорів

- як оплатити агентську винагороду нерезиденту без проблем?

14. Відповідальність в транспортних перевезеннях і ТЕД

- штрафи і неустойки в разі порушення договірних відносин

- порядок врегулювання спорів між учасниками



Регламент мероприятия
09.00 - 09.30 реєстрація
09.30 - 18.00 лекція семінару та його закінченя
В стоимость участия входит
  • У вартість включено: Підключення та інтерактивна участь у вебінарі (при наявності у вас мікрофона і відео-камери можливість прямого спілкування з лектором;
  • Ексклюзивні добірки матеріалів (презентацій) плюс запис вебінару;
  • Обід в ресторані готелю;
  • Кава-брейки з дивовижною випічкою (вранці, в перервах);
  • Набір канцтоварів;
  • Можливість спілкування з лекторами та колегами

ПОЛУЧИТЬ ПРОГРАММУ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

Условия участия
  • Онлайн участие

    1500 грн.
  • Участие в зале

    2500 грн.
Групповые скидки
2 участника - скидка 5%
3 участника - скидка 10%
Регистрация участников



0
Билетов Билетов Цена Скидка Всего
1 1500 грн. 0 грн. 1500 грн.
У вас есть промо-код?
0 грн.
Сумма к оплате (на 18.05.2021) 1500 грн. (1500 грн.)

По вопросам участия в мероприятии, связывайтесь по телефонам:

+38 (044) 501-28-69, (067) 504-91-44

— гарантия лучшей цены
— групповые скидки и подарки
— программа лояльности для постоянных клиентов
— оплата производится любым удобным для Вас способом
— 100% возврат при отказе от участия ранее, чем за 14 дней 
(или зачет в стоимость другого события)

С 2005 года наша команда занимается организацией и продвижением выступлений ведущих экспертов 
в области бизнеса и личностного развития. Мы предлагаем программы для улучшения показателей вашего бизнеса и повышения личной эффективности.

 — более 30 организованных бизнес-конференций
 — 145 тренингов и мастер-классов
 — более 5000 участников бизнес-событий
 — тендеры на обучение: свыше 200 корпоративных клиентов

Компания ООО «Персонал Групп» успешно развивает всеукраинский тренинговый портал Training.com.ua и HRM.UA — Журнал HRMagazine

Рассылка анонсов

Подпишитесь на рассылку и узнавайте первым о событиях EVENT.HRM.UA